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Todo lo que necesitas saber sobre las actualizaciones del SAT de 2025
Laura Cervantes
Novedades, plazos y cambios clave que afectarán a contribuyentes y empresas en el nuevo año fiscal.
Cuando tenemos un negocio, es muy importante estar al pendiente de las actualizaciones en todo a la facturación de nuestros productos y servicios. Como todos los años, a partir del 1 de enero de 2025, el SAT implementó una variedad de cambios fiscales que pueden afectar los procesos que ya conocemos sobre la facturación electrónica.
A continuación, te daremos un resumen de las modificaciones más relevantes para este año que van desde ajustes en la Facturación Electrónica, Simplificación en el Proceso de Facturación y Extensiones de Plazos para Obligaciones Fiscales.
- Nuevas Reglas para la Emisión de Comprobantes Fiscales: Se han establecido requisitos adicionales para la emisión de facturas electrónicas, buscando mejorar la transparencia y reducir errores en las transacciones. Es esencial que las empresas actualicen sus sistemas de facturación para cumplir con estas nuevas normativas. En CFDIs, contamos con diversos sistemas que se adaptan a las necesidades de tu negocio para que puedas cumplir con tus obligaciones fiscales relacionadas a la facturación.
- Ajustes en las Tasas de Retención del ISR: Las tasas de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicables a sueldos y salarios han sido modificadas. Si eres empleador, debes aplicar estas nuevas tasas en las nóminas, lo que podría afectar el ingreso neto de tus trabajadores.
- Modificaciones en las Deducciones Autorizadas: Se han revisado las deducciones fiscales permitidas, como gastos médicos, educativos y donativos, para optimizar el proceso de declaración anual. Es importante que revises estas actualizaciones para aprovechar al máximo los beneficios fiscales y puedas reducir tu carga fiscal anual.
- Actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA): La UMA, utilizada para calcular multas, cuotas e impuestos, ha sido ajustada para reflejar el incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Este cambio impacta directamente en diversas obligaciones fiscales.
- Cambios en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO): El RESICO ha sufrido ajustes para flexibilizar los requisitos y fomentar el cumplimiento tributario entre pequeños y medianos contribuyentes. Aquellos interesados en regresar a este régimen pueden presentar su aviso hasta el 31 de enero de 2025.
- Regulación de Plataformas Digitales Extranjeras: Plataformas como Shein, Temu y Amazon deben cumplir con nuevas obligaciones fiscales, incluyendo la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la retención del 16% de IVA en compras que involucren la importación de bienes pagados desde cuentas extranjeras. Considera esto si te dedicas a la venta de productos que provienen de estas plataformas o similares.
- Extensión para Habilitar el Buzón Tributario: El plazo para habilitar el buzón tributario se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta herramienta es clave para la comunicación con el SAT y la gestión de notificaciones y trámites fiscales.
En CFDIs
nos aseguramos de estar siempre al día con las últimas actualizaciones fiscales, como los cambios introducidos en 2025, para que puedas cumplir con tus obligaciones sin complicaciones. Nuestros sistemas de facturación electrónica
están diseñados para ayudarte a llevar una contabilidad clara, precisa y eficiente, sin importar el tamaño de tu negocio. Si aún no cuentas con una herramienta que te respalde en este proceso, estamos aquí para ti.
Todos los contribuyentes, ya sean personas física o moral, necesitan tener activa su e.firma, también conocida como firma electrónica, la cual es proporcionada por el SAT (Servicio de Administración Tributaria). Esta funciona como mecanismo de autenticación y permite a los contribuyentes realizar trámites y cumplir obligaciones fiscales en línea de forma segura. Con la e.firma , los contribuyentes pueden realizar diversos trámites ante el SAT , y otras instituciones gubernamentales como el IMSS , INFONAVIT , entre otros. Algunos trámites que se pueden realizar con la e.firma son: Hacer declaraciones de impuestos Emitir comprobantes electrónicos Presentar trámites fiscales como devoluciones, compensaciones, etc. Consultar tu información fiscal Firmar contratos digitales con validez oficial Gestionar trámites ante otras dependencias gubernamentales como el IMSS o INFONAVIT.
Cada año, las disposiciones fiscales evolucionan, impactando directamente en cómo calculamos y cumplimos nuestras obligaciones tributarias. En 2025, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) mantiene las tablas actualizadas con ajustes previos que afectan las finanzas de nuestros negocios y la retención de impuestos de nuestros colaboradores. Estar al tanto de estos cambios sigue siendo esencial para mantener nuestras operaciones en regla y evitar contratiempos. En esta entrada, analizaremos las disposiciones actuales del ISR para 2025, cómo influyen en nuestras responsabilidades fiscales y por qué contar con herramientas que optimicen procesos como la facturación puede ayudarnos a navegar este panorama con mayor facilidad. Además, compartiremos la tabla actualizada para que tengas la información más relevante al alcance y así tengas toda la información necesaria a tu alcance para este nuevo año fiscal. Para esto, nuevamente tomaremos como referencia las actualizaciones que forman parte de la Resolución Miscelánea Fiscal para este 2025 y veremos a detalle las nuevas tablas y tarifas de ISR (Impuesto sobre la Renta) que serán aplicables para la emisión de CFDIs durante el año en curso. Es importante recordar la relevancia de estar al día con la tabla del ISR, ya que este impuesto es clave para calcular las retenciones de los colaboradores, los pagos provisionales y las obligaciones fiscales del negocio. Una correcta aplicación de la tabla no solo asegura el cumplimiento con el SAT, sino que también ayuda a planificar las finanzas de manera más precisa y evitar problemas legales o multas. Si buscas simplificar este proceso, CFDIs ofrece un módulo de nómina diseñado para gestionar tus retenciones y cálculos de manera eficiente. En 2025, la tabla de ISR se mantendrá igual que en 2024.